Si eres empresario o emprendedor en Colombia, sabes que estar al día con la DIAN y tus obligaciones tributarias es clave para evitar sanciones y operar sin contratiempos.
Como asesores en Nilo App, hemos preparado una guía práctica para que inicies el 2025 con el pie derecho. ¡Vamos paso a paso!
1- Revisa tu RUT y actualízalo si es necesario
- Cambio de domicilio fiscal.
- Actualización en tus actividades económicas.
- Modificaciones en tu tipo de declaración (régimen simple o general).
2- Confirma tus responsabilidades tributarias para 2025
Cada año, las responsabilidades tributarias pueden cambiar según tus ingresos y operaciones. Asegúrate de tener claro:
- Si debes declarar IVA, retención en la fuente o renta.
- Tu pertenencia al régimen simple o general.
- Los plazos de presentación y pago.
3- Prepara tu contabilidad del 2024
Una buena gestión contable te evitará dolores de cabeza al preparar tus declaraciones tributarias. Sigue estos pasos:
1. Cierra el año fiscal: Verifica que todos los ingresos, costos y gastos estén debidamente registrados.
2. Revisa tus documentos soporte: Facturas electrónicas, comprobantes de pago, y otros documentos deben estar organizados y listos para respaldar tu información.
3. Valida los saldos iniciales para 2025: Esto incluye bancos, cuentas por cobrar y por pagar.
4- Cumple con la facturación electrónica
- Tener tu software de facturación actualizado.
- Contar con un proveedor tecnológico para realizarlo.
- Emitir correctamente las notas crédito y débito cuando sea necesario.
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5- Revisa los cambios normativos para 2025
- Aumento del Salario Mínimo: a partir del 1 de enero de 2025, el salario mínimo mensual en Colombia ha aumentado en un 9,54%, situándose en $1.423.000 COP. Además, el auxilio de transporte se incrementó a $200.000 COP, lo que eleva el ingreso total a $1.623.500 COP.
- Reducción de la jornada laboral: A partir de julio, la jornada máxima semanal se reduce de 46 a 44 horas, en cumplimiento de la Ley 2101 de 2021. Esto no afectará los salarios ni los beneficios.
- Reforma tributaria: Incluye un incremento en la tarifa del impuesto a la renta para altos ingresos y cambios en la aplicación del IVA.
6- Organiza tu calendario tributario
Cumplir con los plazos tributarios establecidos para 2025 es fundamental para evitar sanciones. A continuación, algunas de esas fechas clave:
7- Haz un presupuesto para tus impuestos
Planificar tus pagos tributarios es clave para evitar sorpresas. Estima:
- Los impuestos a pagar según tus ingresos proyectados.
- Los montos que puedes descontar por retenciones en la fuente.
8. Consulta a un experto si tienes dudas
La normatividad tributaria puede ser compleja. Si tienes dudas, busca la asesoría de un contador o utiliza las herramientas de soporte de Nilo App, donde contamos con expertos listos para ayudarte.
Arrancar el año con tus obligaciones tributarias en orden no solo te brinda tranquilidad, sino que también fortalece la gestión de tu negocio. En Nilo App podemos apoyarte en cada paso del camino, con herramientas diseñadas para hacer que la administración financiera sea eficiente y efectiva.
¡No dejes para mañana lo que puedes empezar hoy! Revisa este checklist y prepárate para un 2025 exitoso.
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